FEB_BSPROC Customizing

1. offizieller Beitrag

    Sehr geehrter Herr Wild,

    ich plane die Verbuchung der Kontoauszüge von FEBAN auf FEB_BSROC umzustellen.

    Ein Großteil der Verbuchung erfolgt bereits problemlos.

    Nun hakt es aber bei der Einstellung der Vorgänge, ich finde diesen Punkt leider nicht im Customizing.

    Könnten Sie mir den Absprung in das Customizing nennen bzw. sind hiefür noch andere Einstellungen notwendig?

    Besten Dank im Voraus und eine schöne Restwoche!


  • amazon

    Hallo,

    ich habe eine Frage zu den Vorgängen:

    Wie werden diese Vorgänge einem GVC zugeordnet? Geht das überhaupt automatisch? Oder geht das nur bei der Nachbearbeitung in der FEBAN?

    Bei mir steht in der FEBAN oft "unbekannter Vorgang" in dem Vorgangsfeld drin, obwohl es z.B. ein Zahlungseingang von einem Debitor ist.

    Gruss

    T.B.

    Guten Tag Herr Wild,

    ich stehe vor dem selben Problem, wie im vorigen Post. Wir sind größtenteils im RE-FX unterwegs. Es wird im Standard nur "0050 -unbekannter Vorgang" vorgeblendet, auch wenn der Vertrag erkannt wird.

    Wir haben allerdings EHP 6 / SP35 im Einsatz und dort gibt es den Menüpunkt "Vorgang definieren" (noch) nicht.

    Kennen Sie für EHP 6 einen anderen Weg, um im Standard "0010 Geschäftspartnerzahlung" zu definieren?

    Ich hatte schon an einen kundeneigenen Z-Vorgang gedacht. Aber auch disen Vorgang müsste ich ja irendwo als Standard festlegen/zuordnen.

    Beste Grüße

    Fre.Sch.

    Guten Tag Herr Wild,

    Danke für die Information. Über die SM 30 komme ich in V_FEB_TATYP. Dort sind folgende Einträge:

    Im Detail sieht die Steuerung für den hier vorbelegten 0050 so aus:

    Ich kann aber nicht sehen, wo ich den Vorgang 0010 vorbelegen oder in einer Art verknüpfen kann.

    V_FEB_TATYP_C ist hier aktuell leer. Einträge dort würden aber genauso aussehen bzw. die selben Möglichkeiten haben wie in der V_FEB_TATYP.

    Wie ist denn die Logik von SAP zur Vorbelegung im Standard mit 0050 ? Erwartet hätte ich z.B. 0000 als Default.

    Ist die Logik etwa so:

    Wenn Einträge in V_FEB_TATYP_C, dann nimm diese als Vorbelegung (z.B. Z010 /GP-Zahlung).

    Wenn kein Eintrag in V_FEB_TATYP_C, dann belege 0050 aus V_FEB_TATYP vor?

    Also Kundeneintrag vor Standard?

    Beste Grüße

    Fre.Sch.

    Guten Tag Herr Wild,

    ich habe mich nach der Ferienzeit noch mal mit einer der Lösung beschäftigt.

    Leider erfolglos.

    Zunächst habe ich die hier gängigen Suchmuster für Debitoren modifiziert. Dazu habe ich, je Suchmuster , den externen Vorgang um Einzelzahlungen und Daueraufträge ergänzt.

    Das brachte keine Veränderung.

    Dann habe ich über die TA SM 30 einen Eintrag in der Tabelle V_FEB_TATYP_C zum Interpretationsrhythmus 51 vorgenommen.


    Danach trat folgende Änderung ein:

    Wurden bei Debitorenzahlungen bisher der Geschäftsvorfall 0050 Unbekannter Vorgang vorbelegt, änderte sich dies nun auf die Vorbelegung 0000 Externe Anwendung.


    Ich habe dann noch einen zweiten Z-Eintrag in der Tabelle V_FEB_TATYP vorgenommen.

    Es hätte ja sein können, dass die Vorbelegung dann nochmal um eine Zeile auf 0010 Geschäftspartnerzahlung verrutscht. Das war aber nicht der Fall. Den zweiten Eintrag habe ich dann wieder zurückgebaut.

    Übrigens werden hier die folgenden Geschäftsvorfälle automatisch als Geschäftspartnerzahlung erkannt:


    Mir würde noch einfallen, dass es am Erkennungsalgorithmus 0051 – Immobilien liegen könnte.

    Leider haben wir nur Debitoren im RE-FX Bereich. Die Suchmuster dafür funktionieren; auch in der FEB_BSPROC?

    Bevor ich die Sache nun beende, will ich fragen, ob Sie noch eine andere Ursache in Betracht ziehen.


    VG

    Fresch

    Guten Tag Herr Wild,

    wie empfehlen Sie mit Anpassungen der Tabellen V_FEB_TATYP und V_FEB_TATYP_C umzugehen, die SAP-Logik der Reihenfolge der Verwendung der beiden Tabellen ist mir zudem auch unklar. Werden Änderungen an der V_FEB_TATYP von SAP wieder überschrieben?

    Vielen Dank!

    moellehe

    • Offizieller Beitrag

    Hallo,

    in dem View sollten Sie nach Möglichkeit nichts machen - der gehört im Prinzip der SAP und dort hinterlegte eigene Einstellungen würden bei/mit einem Patch überschrieben werden. Eigene Einträge sollten nur im View V_FEB_TATYP_C gepflegt werden.

    Viele Grüße

    Claus Wild

    Guten Tag Herr Wild,

    in dem BTC PMNTICDTRRTN (SEPA Credit Transfer Rückbuchung (resultierend aus unanbringlicher Überweisung oder Rückruf) GVC 159) wird kein Umsatz übergeben, Betrag 0,00 in beiden Buchungsbereichen. Ich habe bereits IA 0001 und 0000 probiert. Die verwendeten Bure laufen mit anderen BTC´s. Mindestens im HB müsste ja gebucht werden.?

    Haben Sie einen Tipp für die mögliche Ursache?

    Vielen Dank!

    moellehe